1Z0-1065の無料問題集（155題）、1Z0-1065認定試験参考書

Oracle 1Z0-1065 問題集

1Z0-1065日本語版
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試験コード：1Z0-1065

試験名称：Oracle Procurement Cloud 2019 Implementation Essentials

最近更新時間：2025-09-10

問題と解答：全155問

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無料問題集1Z0-1065 資格取得

質問 1：
A customer's procurement manager has the authority to approve office supply Purchase Orders up to $6,600.00. For all other types of Purchase Orders, there is no approval hierarchy.
The customer is located in Kandy and the purchasing category for office supplies is Office Supplies. The COA (Chart of Accounts) format is: Company.Business Unit.Cost Center.Account. The future and segment values are 01 for the company, 220 for the Business Unit, 339 for the cost center, 67887 for the account, and the future is always 000000.
Identify the approval group setup that would enable this purchasing practice.
A. Document Total: Amount Limit = $6,600.00Location: Amount Limit = $6,600 and Location = KandyCategory Range: Amount Limit = $10,000Category Range: From: X.Supplies To: Office.Supplies
B. Document Total: Amount Limit = $0.00Account Range: Amount Limit = $6,600Account Range: From: 01.220.339.67887.000000 To: 01.220.339.67887.000000Category Range: Amount Limit = $6,600Category Range: From: Office.Supplies To: Office.Supplies
C. Set the Document Total object to include an amount limit of $5,000.00.
D. Document Total: Amount Limit = $0.00Account Range: Amount Limit = $6,600Account Range: From: 01.220.339.00000.000000 To: 01.220.339.99999.000000Location: Amount Limit = $5,000 and Location = Kandy
E. Document Total: Amount Limit= $0.00Account Range: Amount Limit = $6,600Account Range: From: 01.220.339.67887.000000 To: 01.220.339.67887.000000Category Range: Amount Limit = $6,600Category Range: From: Office.Supplies To: Office.SuppliesRequisition Document Type setup = 'Owner can Approve'
正解：E

質問 2：
Identify the THREE functions that a Buying Organization is able to perform after it provides its Suppliers the access to the 'Supplier Portal' :
A. Consolidate suppliers and supplier sites to clean up duplicate suppliers or support supplier acquisitions
B. Create Negotiation flow internally on behalf of prospective suppliers
C. Import supplier data and related entities
D. Evaluate prospective suppliers by routing their registrations through a collaborative review process using a flexible rules engine
E. Collect information about prospective suppliers through a self-guided registration flow
正解：B,D,E

質問 3：
When configuring the procurement business function document types, which two purchasing documents require change order templates to be set?
A. Agreements
B. Auctions
C. Requests for Quotation
D. Requests for Information
E. Purchase Orders
正解：A,D

質問 4：
An organization implementing Supplier Qualification Management has multiple procurement business units: PR BU1, PR BU2, and PR BU3. The Corporate head office (CORP BU) is also defined as one of the procurement business units.
The organization wants to maintain and manage the Qualification area-A for use by all the procurement business units, but wants the Qualification area-B to be used only by CORP BU and PR BU1.
Identify two setups to fulfill this requirement. (Choose two.)
A. Create the Qualification area-B in CORP BU and select PR BU1.
B. Create the Qualification area-A in PR BU2 and select PR BU3.
C. Create the Qualification area-B in CORP BU and select the "Global" check box.
D. Create the Qualification area-A in CORP and select the "Global" check box.
E. Create the question in CORP BUand select the "Global" check box.
正解：A,D
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 5：
The Payables department has reported that a supplier is not appearing in the Submit Payment Process Request. The payment method selected from the payment processing options at Submit Payment Process Request is Electronic.
Identify two reasons why the supplier is not appearing in the Submit Payment Process Request. (Choose two.)
A. The From Date field value for the payment method Electronic is a future date.
B. The supplier does not have an active Purchase Order.
C. The supplier must have a Blanket Purchase Agreement in place.
D. The payment method Electronic is end-dated on the Payment Method tabbed page of the supplier profile for the supplier.
E. The supplier has a default payment method of Check.
正解：A,C

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Oracle 1Z0-1065 認定試験の出題範囲：

トピック	出題範囲
トピック 1	Create Business Units, Common Payables, Procurement Options, And Approval Management For Procurement
トピック 2	Create Public Shopping Lists, Smart Forms, Catalog-Category Hierarchies, Templates And Punch Out Manage Supplier Configuration And Supplier Site Assignment
トピック 3	Set Up Financial Orchestration Flow Driven Procurement Create Portal Registration, Supplier Provisioning, And Default Roles
トピック 4	Create Freight Lookups, Purchasing Profile Options, And Approved Supplier List Statuses Generate Set Up Task Lists, Offerings, And Options
トピック 5	Create Line Types And Change Orders, And Assign Procurement Agents Define Purchase Document Configuration And Document Styles
トピック 6	Fusion Functional Set Up Manager Explain Sourcing Configuration Objectives Use Negotiation Styles And Templates Configure Requisition Approvals
トピック 7	Explain Objectives, Portal Setup, And Maintenance Common Applications For Procurement
トピック 8	Create Contract Terms, Procurement Contract, Approvals, And Contract Fulfillment Define Receiving Parameters For Purchasing
トピック 9	Define A Supplier Business Classification Lookup, Supplier Products, And The Services Hierarchy Explain The Application Implementation Lifecycle
トピック 10	Set Up SQM Processes And Manage Transactions, Including Initiatives, Responses, Evaluation Of Assessments, And Qualifications Supplier Qualification Management (SQM)
トピック 11	Explain Supplier Business Classification, Internal And External Supplier Registrations Explain Procurement Applications Integration
トピック 12	Configure OTBI , RTF Templates For Pos, Prs, Dashboard Metrics, And Graphs In Purchasing Work Areas And Sourcing Procurement Application Overview
トピック 13	Create Cost Factors, Attribute Lists, Negotiation Lookups, And Negotiation Lists Configure SQM And Create Questions, Qualification Areas, And Models
トピック 14	Configure Negotiation And Award Approval, Surrogate Bidding, Online Message, Notification Summary, And Two-Stage RFQ Define Payment Terms, UOM, Carriers, And Hazard Clauses
トピック 15	Explain How Supplier Qualification Requirements Can Be Captured During Negotiations Manage Implementation Projects Explain Self Service Procurement

参照：https://education.oracle.com/oracle-procurement-cloud-2019-implementation-essentials/pexam_1Z0-1065

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